公司程序文件汇编(电子行业企业管理)

浙江XX电子有限公司ZhejiangXXElectronicsCO.,LTD文件编号：XX/QP-2005程序文件汇编PROGRAMDOCUMENTB/O审核:批准：日期：2005年5月28日文件发放号：地址：电话：传真：邮编： 浙江XX电子有限公司目录编号0.1版本B/0页次1/1标准条款号程序文件号对应程序文件ISO9001ISO14001—目录4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-01-2005文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-02-2005法律法规控制程序4.2.44.5.3QP/XX-03-2005记录控制程序5.3,5.4.14.2,4.3.3QP/XX-04-2005方针目标和体系策划控制程序5.5.34.4.3QP/XX-05-2005内部沟通和外部信息交流控制程序5.64.6QP/XX-06-2005管理评审控制程序6.2.1,6.2.24.4.2QP/XX-07-2005人力资源控制程序6.3,7.5.14.4.1QP/XX-08-2005设备设施管理和维护控制程序7.24.3.1QP/XX-09-2005与顾客有关的过程控制程序7.3.14.4.6QP/XX-10-2005设计和开发控制程序4.3.1，4.4.6QP/XX-11-2005环境因素识别与评价控制程序7.44.4.6QP/XX-12-2005采购控制程序7.54.4.6QP/XX-13-2005生产和服务提供的过程控制程序4.4.6QP/XX-14-2005相关方环境影响控制程序4.4.6QP/XX-15-2005运行控制程序7.64.5.1QP/XX-16-2005监视和测量装置控制程序8.2.14.5.1QP/XX-17-2005顾客满意度调查控制程序8.2.24.5.4QP/XX-18-2005内审控制程序8.2.3,8.2.44.5.1QP/XX-19-2005过程和产品的监视和测量控制程序4.5.1QP/XX-20-2005环境绩效监测和测量控制程序8.34.5.2QP/XX-21-2005不合格品控制程序4.4.7QP/XX-22-2005应急准备与响应控制程序8.44.5.1QP/XX-23-2005数据分析控制程序8.5.2,8.5.34.5.2QP/XX-24-2005纠正和预防控制程序本程序文件主要编写人： 浙江XX电子有限公司文件控制程序编号QP/XX-01-2005版本B/0页次1/41目的对与公司质量/环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于与质量/环境管理体系有关的文件控制。3职责3.1董事长负责批准发布管理手册、程序文件。3.2管理者代表负责审核管理手册、程序文件。3.3行政部负责组织编制与质量/环境管理体系有关的文件，并负责文件的发放、回收和存档。3.4管理者代表组织各部门对现有质量/环境管理体系文件的定期评审。3.5技术部负责制定《技术文件管理规定》，确定技术文件的控制要求。4程序4.1文件的分类4.1.1公司的文件分为两大类：第一类为第一级文件：管理手册及程序文件。4.1.2公司第二类文件是第二级文件：具体分为两种：A）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任制、公司主要部门主管任职要求等)；部门质量记录文件等。这一类文件由行政部保存原件并对公司内的最新文件及时汇总，填写《文件最新状况一览表》，各相关部门自行保存相关文件；B）技术文件：设计和开发产生的技术标准(国家标准、行业标准、技术标准及作业指导书、检验规范)等设计和开发产生的相关文件。4.2文件的保管4.2.1管理手册及程序文件，由行政部归档保存。4.2.2公司管理类文件，如各种管理制度、操作规程等管理性文件，包括与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由行政部归档保存。4.2.3公司的技术类文件，如国家标准、行业标准、产品设计图纸、图样、检验标准等技术文件由技术部归档保存。 浙江XX电子有限公司文件控制程序编号QP/XX-01-2005版本B/0页次2/44.3文件的编号4.3.1质量/环境管理体系文件的编号A）管理手册：质量/环境管理手册英文代号/公司名称代号－版本号，手册中各章以章节号区分。例如：QM/XX-2005，表示XX公司编制的2005版管理手册。B）程序文件：QP/公司名称代号-□□，“□□”表示程序文件序号。例“QP/XX-01”表示按标准条款要求编制的第一个程序文件。C）记录：记录代号/程序文件顺序号-记录顺序号。例如：QR/01-01，表示第一个程序文件中的第1个质量记录文件。D）各部门其他质量文件，部门代号-文件顺序号-年号。例如：YX-05-2005，表示营销部于2005年发放的第5号文件。4.2.2各部门代号规定如下：管理者代表：GD，技术部：JS，品管部：PG，生产部：SC，行政部：XZ，营销部：YX，财务部CW。4.4文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：A）管理手册、程序文件由管理者代表组织相关部门负责人编写，并由管理者代表审核，报董事长批准后由管理者代表确定发放范围交行政部发放，填写《文件发放、回收记录表》。行政部保存原件及存档（为了便于复制，原件不作认何标识）；B）各部门工作手册由各部门负责人自行组织内部人员编写、汇总，由部门经理审核，总经理批准，作好标识后按管理者代表确定的发放范围发放，填写《文件发放、回收记录表》，新编制的文件应填写在《受控文件清单》中，并把“清单”复制一份交行政部，以便行政部掌握各部门的文件使用情况；C）行政部协同各部门认真检查文件的使用情况，确保文件使用的各个场所使用的文件均为有效版本。对作废的文件应及时撤出现场，防止不同版本文件容易引起混淆。D）技术文件由技术部负责编制、收集，确定发放范围，交行政部发放，技术部保存原件；4.5文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量/环境管理体系运行紧密相关的 浙江XX电子有限公司文件控制程序编号QP/XX-01-2005版本B/0页次3/4文件应为受控文件。文件发放前，不管是受控文件还是发放外部的非受控文件均应在该文件封面的适当位置加盖表明其受控状态的印章，以表明其受控状态。4.6文件的更改文件在使用过程中若与实际不符合或因其他原因需对文件进行更改时，应办理文件的更改程序。A）管理手册、程序文件更改由使用部门提出，填写《文件更改申请单》，报总经理批准后由行政部更改。如果该文件更改的篇幅不大或同页中更改地方没有超过5处，则直接在原文件上进行，按原发放范围逐一更改，不可遗漏，并在更改处盖上“更改”印章。行政部应保留文件更改内容的记录。如果是大幅度更改或同页中更改地方已超过5处，则进行换页或换版更改，发放新页（新版）文件，收回作废文件，以确保有效文件的唯一性。；B）各部门的文件如有更改由相应部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批后进行更改(其他方面同4.6A)。如果指定其他部门更改时，该部门应提供其所依据的相关背景资料。4.7文件的领用新文件下发时，文件领到部门应在《文件发放、回收记录》上进行签字。文件在使用过程中因破损而需重新领用新文件，该部门或人员应填写《文件领用申请单》，经部门经理批准后到行政部领取，行政部办理发放手续。分发号不变，并收回相应旧文件；因文件丢失而需重新领取，应写明理由，经总经理批准后，行政部予以补发新文件，并给予新的分发号，同时注明已丢失的文件的分发号失效。4.8文件的保存、作废与销毁4.8.1文件的保存A）与质量/环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；B）各部门对领到的文件由本部门自行保管。行政部每年底对各部门文件保管情况进行检查；C）对受控文件，各部门应及时填写本部门的《受控文件清单》。D）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。 浙江XX电子有限公司文件控制程序编号QP/XX-01-2005版本B/0页次4/44.8.2文件的作废与销毁A）所有失效或作废文件由该文件发放部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”章，确保防止作废文件的非预期使用；B）对作废文件的原件根据需要应予以保留，盖上“作废参考用”印章；对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请单》，经部门经理批准后，统一由文件主管部门销毁。4.8.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量/环境管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》由相关部门经理按规定审批后向该文件管理人借阅、复制。复制后受控文件必须由管理员登记编号。4.9外来文件的控制外来文件的控制按照《法律法规管理程序》执行。4.10每年底由管理者代表协同行政部经理组织对现有质量/环境管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.6条款规定。4.11对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.12作为记录的文件应执行《记录控制程序》。5相关文件5.1《记录控制程序》5.2《技术文件管理制度》6记录6.1《文件发放、回收记录》6.2《受控文件清单》6.3《文件更改申请》6.4《文件销毁申请》 浙江XX电子有限公司法律法规管理程序编号QP/XX-02-2005版本B/0页次1/21目的对公司适用的产品标准和环境法律法规及其它要求进行管理，使公司的质量和环境管理活动能遵守有关的法律法规。2适用范围适用于本公司质量和环境管理有关的一切标准和法律法规的控制。3职责3.1行政部负责公司所有和法律法规、标准的管理。3.2行政部负责适用的标准和法律法规的确定、获取、追踪、传达和培训。4工作程序4.1行政部根据公司的活动、产品或服务的环境因素，确定适合公司及要遵守的环境法律法规，同时收集公司适用的产品标准，并登记在“外来文件清单”上。4.2行政部应利用不同的途径去获取适合的环境法律法规和产品标准,例如网页下载、咨询公司、行业协会、市技术监督局情报研究所或有关环境报刊等。4.3产品标准包括：a)、国家标准；b)、行业标准；c)、已备案的企业标准；e)、顾客要求的其它外来标准；f)、适用的其它标准。4.4环境法律法规包括：a)相关的环境保护国际公允及宣言。b)中华人民共和国环境保护法规。c)国家和行业发布的环保政策及产业规范。d)国务院、国家环境保护局及有关政务委员会发布的与环境有关的法规、实施实则、条例、规定、通知等。e)国家、地区所公布的环境质量标准及污染物排放标准。f)浙江省和金华市政府所发布的环境法规、规定、条例及办法等。4.5环境法律法规定期获取及追踪 浙江XX电子有限公司法律法规管理程序编号QP/XX-02-2005版本B/0页次2/24.5.1长期订阅“浙江环境报”，以尽快得到最新的环境法律法规信息。4.5.2规定每三个月上网浏览有关的网站，并记录在《环境法律法规定期上网追踪表》上。4.5.3当出现新修订或新发布的环境法律法规及标准时,必须进行更新。4.6行政部所收集到的新版的和新收集的标准和环境法律法规，经整理后更改“外来文件清单”，按《文件控制程序》的规定，批准和发放新的“外来文件清单”。4.7有关部门收到新的或经修订的标准和环境法律法规时，确定是否需修改现行的质量和环境管理体系文件、环境目标指标和环境管理方案，如需修改按《文件控制程序》的规定执行。4.8相关部门应按《人力资源管理程序》和《内部沟通和外部信息交流控制程序》的要求对有关人员作培训及内部信息交流，通过培训及信息交流使有关人员了解及掌握适用的标准和环境法律法规，以满足质量和环境管理运行的需要。5相关文件《文件控制程序》《人力资源管理程序》《内部沟通和外部信息交流控制程序》6记录《环境法律法规规定期上网追踪表》《外来文件清单》《外来文件适用性审批》 浙江XX电子有限公司记录控制程序编号QP/XX-03-2005版本B/0页次1/21目的对质量/环境管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量/环境管理体系有效运行的记录。3职责3.1行政部负责监督、管理各部门的质量记录、保管超过一年的记录。。3.2各部门经理助理负责批准本部门编制的表格格式并整理、保管本部门的记录。4程序4.1各部门根据生产及管理需要，编制各种类型的表格，经该部门经理批准后予以实施，填写在《记录清单》中，并注上此记录的保存期限，连同空白表格一式二份，一份留存作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本，一份交到行政部存档。4.2记录标识每张表格应予以编号，作出相应的标识，便予区别。编号方法按《文件控制程序》执行。4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的栏目，应将在该栏目用单杠划去；若涉及到有记录人、审批人等各负责人签名，则不允许空白，若有时间要求应填写准确的日期，便予追溯。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4记录的贮存、保护4.4.1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交行政部统一保存。4.4.2行政部根据各部门提交的《记录清单》编制公司总的《记录清单》，将公司所有与质量/环境管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审核其的适用性，并汇集备案记录的原始样本。 浙江XX电子有限公司记录控制程序编号QP/XX-03-2005版本B/0页次2/24.4.3行政部每半年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5记录查阅各部门保管的记录应便于检索，需查阅者经该部门经理同意方可到记录管理人员处查阅。4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由行政部经理填写《记录销毁申请单》交管理者代表审核，报董事长批准，由行政部经理统一销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的记录格式，由各部门自行编制，部门经理审批。4.7.2各相关部门在使用过程中发现记录格式设计错误，可提出更改，执行《文件控制程序》有关更改的规定。5相关文件《文件控制程序》6记录6.1《记录清单》6.2《记录销毁申请单》浙江XX电子有限公司编号QP/XX-04-2005 方针目标和体系策划控制程序版本B/0页次1/31.0目的:为规定质量方针和目标、环境方针及目标指标和质量体系策划的工作流程，规范质量和环境管理体系，特制定本程序。2.0适用范围:适用于本公司质量方针和目标、环境方针及目标指标和体系策划的管理。3.0职责:3.1总经理负责组织公司质量目标和环境方针及目标指标的制定和批准。3.2管理者代表负责质量和环境管理体系的策划。4.0工作程序:4.1质量方针和环境方针的管理4.1.1在质量和环境管理体系建立之初，由总经理组织各部门负责人召开质量方针和环境方针确定的会议，共同讨论并确定质量方针和环境方针。4.1.2参加会议各部门经理准备和提出质量方针和环境方针的供选提议，供与会人员共同讨论。提出质量方针和环境方针时应至少考虑以下几个方面因素：a、公司经营的宗旨和产品的性质规模；b、满足相关法律、法规和客户的要求；c、能体现对质量和环境管理体系的持续改进；d、能体现对污染预防的承诺；e、为制定质量目标和环境目标指标规定框架。4.1.3通过与会人员共同讨论、理解，最终确定一个适合公司经营特点的质量方针和环境方针。4.1.4讨论会应作好会议记录，并将制定的质量方针和环境方针编写成作业指导书《质量方针及目标和环境方针及目标指标》，阐明公司的质量方针和环境方针以及对质量方针和环境方针的内涵理解的重点。4.1.5质量方针和环境方针应由总经理批准后方可发布实施。4.1.6质量方针和环境方针一旦批准发布，应组织公司各阶层员工学习，让每一位均能记住和理解质量方针和环境方针，并努力为质量方针和环境方针而作出贡献。4.1.7每年管理评审会议上，应对质量方针和环境方针的适用性作评审，必要时可修改浙江XX电子有限公司编号QP/XX-04-2005 方针目标和体系策划控制程序版本B/0页次2/3或重新制定质量方针和环境方针。新的质量方针和环境方针同样按照6.1.1---6.1.6条款要求加以管理。4.2质量目标和环境目标指标的管理4.2.1公司每年年底制定次年的质量目标和环境目标指标。如果当组织机构发生重大调整、外部环境发生重大变化等情况下，也可在质量目标和环境目标指标执行的过程中随时修改。4.2.2公司高级管理层确定质量目标和环境目标指标的项目。确定质量目标和环境目标项目时可参照以下各方面：a、成品外观检验合格率；b、成品性能检验合格率；c、原料检验合格率；d、准时交货率；e、客户批量退货率；f、客户满意率；g、客户投诉次数；h、重要的环境因素；i、其它。4.2.3各部门负责人，根据确定的质量目标和环境目标指标，收集统计现状，并考虑以下各方面因素：a.管理评审结果；b.目前市场结构、市场竞争状况及公司在市场中所占位置和份额；c.本公司产品生产加工的特性；d.国家有关机关、顾客对公司产品的满意程度；e.领导层对本公司产品的自我评价。4.2.4总经理组织各部门负责人召开质量目标和环境目标指标的确定会议，通过与会议人对现状的分析讨论，确定公司的质量目标和环境目标指标。同时为保证公司质量目标和环境目标指标的实现，应将质量目标和环境目标指标分解至各部门或各工序。若质量目标和环境目标指标就是部门的质量或环境目标，则不必分解。浙江XX电子有限公司编号QP/XX-04-2005 方针目标和体系策划控制程序版本B/0页次3/34.2.5讨论会应作好会议记录，并将制定的质量目标和环境目标指标编写成作业指导书《质量方针及目标和环境方针及目标指标》，阐明公司的质量目标和环境目标指标及其分解的情况。4.2.6质量目标和环境目标指标应由总经理批准后方可发布实施。4.2.7质量目标和环境目标指标一旦批准发布，就应组织各阶层员工学习，并为质量目标和环境目标指标的实现作出贡献。4.2.8同时应规定相关部门定期作质量目标和环境目标指标的实施情况作统计。当实际统计数据表明低于质量目标和环境目标指标的10%时，应采取纠正和预防措施，详细操作按公司文件“持续改进控制程序”有关规定执行。4.2.9每年管理评审会议上，应对质量目标和环境目标指标的满足情况作评审。必要时修改质量目标和环境目标指标。新的质量目标和环境目标指标同样按照条款4.2.1--6.2.8要求加以管理4.3体系策划4.3.1管理层在作质量和环境管理体系策划时应考虑以下几个方面4.3.1.1满足公司的质量目标、环境目标指标、ISO9001条款4.1“总要求”和管理手册之第四章“质量/环境管理体系”条款4.1“总要求”的规定。4.3.1.2对质量和环境管理体系的更改作策划和实施时，应保持质量和环境管理体系的完整性。4.3.2研讨产品生产的流程，分析质量和环境管理的全过程，将过程分解细化为细小过程，同时明确这些细小过程之间的相互关系。4.3.3为使得各细小过程均得以控制，为每一过程配备必须的资源，包括人力、物力和财力。4.3.4将每一过程的控制方法文件化，并批准和发布实施。在实施中对过程能力进行适当的控制，建立完善质量和环境管理体系。4.3.5必要时，调整这个过程或其控制方法。5.0记录无。浙江XX电子有限公司编号QP/XX-05-2005 内部沟通和外部信息交流控制程序版本B/0页次1/21.0目的:规定公司内部的沟通内容和沟通方法，以及与外部相关方的信息交流方法以确保质量和环境管理体系有效实施。2.0适用范围:适用于本公司所有与质量和环境管理体系有关的内外部信息交流的内部沟通。3.0职责:3.1总经理负责公司内部外部沟通渠道的建立。3.2管理者代表负责维持各部门之间和与外部的沟通顺畅。3.3各部门经理/主任负责本部门员工间的沟通顺畅。4.0工作程序:4.1顺畅的沟通包括三个内容：沟通内容、沟通方式和沟通渠道。4.2公司现有的内部沟通见下表沟通内容沟通方式沟通渠道会议培训文件通知小报Email信息交流表其它横向纵向方针和目标指标√√√√√√√√√体系文件√√√√√√√管理职责√√√√√√√√资源√√√√√√√√√√产品生产√√√√√√√√√√产品检测、分析√√√√√√√√√√环境表现√√√√√√√√√√法律法规√√√√√√√√√√4.3《信息联络单》的使用4.3.1任何员工均可使用《信息联络单》向上反映和向下传达有关质量和环境管理体系的内容、建议或投诉。《信息联络单》可签名可匿名。4.3.2各级主管当接到下属的《信息联络单》时，应及时给予回复，必要时上报上级管理者处理。4.3.3各部门主管对《信息联络单》采取了措施，应及时跟踪这些措施是否得以实施及实施后的有效性。完成的跨部门的《信息联络单》均应复印一份给管理者代表保留。 浙江XX电子有限公司内部沟通和外部信息交流控制程序编号QP/XX-05-2005版本B/0页次2/24.4外部信息交流4.4.1可通过电话、资料传递、传真、访问或利用电脑网络等形式与相关方进行环境信息交流。4.4.2外部环境交流的信息有（但不限于）：a)相关方关注的环境问题；b)公司环境方针；c)环境方面的技术交流；d)必要时通报公司环境管理体系和表现；e)就应急计划与有关的机构联络。4.4.3当外部需要内部交流时，由相关人员填写《信息联络单》按4.3要求作内部沟通。3.0记录《信息联络单》 浙江XX电子有限公司管理评审控制程序编号QP/XX-06-2005版本B/0页次1/31目的按计划的时间间隔评审质量/环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。并符合ISO9001和ISO14001标准的要求。2范围适用于对公司质量/环境管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。同时负责制定管理评审计划，按计划时间发放管理评审通知、收集提供管理评审所需的资料，并负责对评审后纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4.1管理评审计划4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2管理者代表管理评审前一个月编制年度《管理评审计划》，报董事长批准。4.1.3当出现下列情况之一时可由总经理提出，适时进行相应的管理评审：A)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B)当公司发生重大质量/环境事故或用户关于质量/环境有严重投诉或投诉连续发生时；C)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D)市场需求发生重大变化时；E)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F)质量/环境审核中发现严重不合格时。适时的管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但一般针对4.1.2中某一具体事项。4.2管理评审内容 浙江XX电子有限公司管理评审控制程序编号QP/XX-06-2005版本B/0页次2/3管理评审应包括以下内容：A)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量/环境管理体系审核的结果；B)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与相关方投诉的处理；C)过程、产品的质量/环境趋势；D)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F)可能影响质量/环境管理体系的各种变化，包括配备的资源是否适宜，文件系统变更、组织机构调整、过程增加等；G)质量/环境管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。H)任何有利于质量和环境管理改进的建议；4.3管理评审准备4.3.1预定评审前一个月，管理者代表将总经理批准过的《管理评审计划》分发至各个部门，由部门经理准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料提交给管理者代表。4.3.2预定评审前十天，管理者代表将各部门准备的资料进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，经总经理批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。管理评审通知单的内容包括：A)评审时间；B)评审目的；C)评审范围及评审重点；D)参加评审部门(人员)；E)评审依据；F)评审内容。4.4管理评审会议A)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。B)参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。4.5管理评审结论A）总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。B）总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、质量方针和质量目标是否需要调理，是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。4.6管理评审报告4.6.1管理评审应形成文件，其包括以下方面有关的措施： 浙江XX电子有限公司管理评审控制程序编号QP/XX-06-2005版本B/0页次3/3A）质量/环境管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C)资源需求等。4.6.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审相关要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准，并发至相应部门。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。报告内容包括：a.评审目的；b.评审日期；c.参加评审人员；d.评审的内容及结论；e.采取的纠正、预防和改进措施。4.7改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据评审结果填写《纠正和预防措施通知单》中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由管理者代表提交相应的改进计划，经总经理批准后，发给相关部门予以执行。管理者代表对上述改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.8如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.9管理评审产生的相关的质量记录由管理者代表负责保存。5相关文件5.1《内审控制程序》5.2《纠正和预防措施控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《记录控制程序》6记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审通知单》6.3《管理评审报告》6.4《纠正和预防措施处理单》6.5《会议签到表》 浙江XX电子有限公司人力资源控制程序编号QP/XX-07-2005版本B/0页次1/31目的对与质量/环境管理体系有关的人员规定了相应的能力，并对各类人员进行培训，以满足规定要求。2范围适用于承担质量/环境管理体系规定职责的所有人员。3职责3.1行政部A)代表总经理起草公司各部门、各重要工序的《岗位职责》，负责制定各部门与质量有关人员的《任职要求说明》；B)负责编制公司《年度培训计划》并监督实施；C)负责上岗基础教育；D)负责组织相关部门对各次培训效果进行确认、评估。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.3总经理批准公司年度培训计划、《岗位职责》及《任职要求说明书》。4程序4.1人员安排4.1.1根据岗位的重要程度来安排人员，确保每一岗位都有适合的人员，以满足公司质量/环境管理体系的要求。对能力的判断应从学历、技术职称、社会经历、业务技能、内在品德等综合条件来选择人员、确定岗位，达到人力资源的最优配置，节约人力资本。4.1.2各部门经理确定本部门各工序的岗位职责要求（实行责任到人，严格按规定的要求操作，确保产品满足要求）后报行政部统一编制各部门《岗位职责》经董事长批准。4.2培训、意识和能力4.2.1根据不同的人员及各岗位对人员能力的要求，以及其岗位性质和对质量、环境的影响程度，应分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行适宜的培训，促进公司员工整体素质的提升，提升公司的管理水平，从而提高产品质量和环境质量。 浙江XX电子有限公司人力资源控制程序编号QP/XX-07-2005版本B/0页次2/34.2.2新员工培训内容包括：A）公司基础教育：包括公司简介、厂规厂纪、质量方针（目标）、质量意识、环境意识、安全操作意识、相关法律法规、ISO9000/ISO14001基础知识等的培训内容。在进入公司一个月内，由行政部组织进行；B）岗位技能培训：包括所在岗位相关作业指导书、注意事项、产品基础知识、所用设备的性能、操作步骤、安全事项、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容。由所在部门的经理组织进行，培训结束后，对特殊工序人员进行书面考试及现场考核，对一般员工进行现场操作考核，合格者方可上岗。不合格则重新培训，若连续二次出现不合格情况，应提报行政部，由行政部作出是否劝退或移交其他部门。C）通过教育和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，产品质量是员工生产出来的，而不是由检验员检验出来的，下道工序也是“顾客”的理念；意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献；意识到环境保护的重要性和杜绝浪费、节约成本的重要性。4.2.3在岗人员培训按培训计划，公司每年应投入适当的资金加强对在岗员工培训，根据岗位的需要至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。培训分为内部培训和送外培训，如需要特殊工种人员则应送外培训，而内部培训包括聘请老师到公司内进行培训。4.2.4特殊工作人员培训，内容包括：A）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在部门经理进行培训，若本部门认为没有培训老师给予培训，则可请有能力的人员进行。培训后经书面考试及现场考核合格后方可上岗；C）质量/环境管理体系内审员应由认证培训机构培训、考核、持证上岗。4.2.5转岗人员培训(同4.2.2B)4.2.6评价所提供培训的有效性A)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；B)每年底行政部组织各部门主要负责人，通过对人员的考核来评价每次培训效果及深 浙江XX电子有限公司人力资源控制程序编号QP/XX-07-2005版本B/0页次3/3度，并征求各部门意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；C)各部门经理作出对本部门员工日常工作业绩的评价，行政部根据评估的结果可进行现场抽查，在评价中无法胜任本职工作的员工，应及时安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.7行政部将每位员工的培训情况记录在员工档案上，连同学历证书、职称证书、个人简历、身份证复印件等各种资料存放在员工档案中，保存期限为员工离职后一年。4.3培训计划及实施4.3.1每年元月初，各部门向行政部上报下年度的《培训申请单》及反馈的意见、基本培训需求及公司发展方向，制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、培训内容、老师、教材、考核方式等内容)，经董事长批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。4.3.3计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5相关文件5.1《任职要求说明书》5.2《岗位职责》6记录6.1《培训记录表》6.2《培训申请单》6.3《年度培训计划》6.4《员工培训档案》6.5《员工登记表》6.6《员工离职表》6.7《培训有效性评估表》6.8《培训签到表》 浙江XX电子有限公司设备设施管理与维护控制程序编号QP/XX-08-2005版本B/0页次1/31目的对生产过程中的各种设施进行控制，加强设备设施的选型、采购、维护保养工作，使设备设施处于良好状态，确保产品生产、环境管理符合规定的要求。2适用范围适用本公司所有的生产设备和设施。3职责3.1技术部设备维修组负责对生产设备进行维修等控制。3.2生产部负责对生产设备进行台帐登记、生产设备使用和维护。3.3品管部对公司内所有的计量器具、仪器仪表等监视和测量装置进行控制。3.4行政部对公司所有办公工具进行控制。4程序4.1设施的控制4.1.1设施的识别、提供和维护4.1.1.1设施的识别公司根据生产和管理的需要应配置适宜的设施，其包括：工作场所(车间、办公场所等)、生产设备和工具(包括工、卡和量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施、环境管理设施等。4.1.1.2设施的提供A）生产部门或模具车间根据生产要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写《设施请购单》，并在“请购单”上注明设备的名称、规格、用途、要求设备达到的性能（包括环保要求）、数量等，报总经理批准后由技术部负责组织安排采购；B）计量器具等监视和测量设施不能满足要求时应由品管部填写《设施请购单》报董事长及授权人批准后，技术部实施采购。C）办公工具（价值在人民币50元以上）不能满足公司管理需要时应由行政部填写《物资申请单》报总经理批准后由行政部实施采购。D）需要自制或自行改造的生产设备由生产部门或模具车间提出，由技术部经理审核，报总经理批准后，由技术部组织制造或改造。4.1.1.3设施的验收 浙江XX电子有限公司设备设施管理与维护控制程序编号QP/XX-08-2005版本B/0页次2/3A）采购或自制的生产设备，由技术部模具车间组织使用部门进行安装调试，确认达到要求后，由技术部、生产部和使用部门在《设备验收单》上签字确认，并在“验收单”上记下生产设备名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由技术部保管；计量器具等监视和测量装置、由品管部进行验收，具体执行情况见《监视和测量装置控制程序》；办公工具（价值在人民币50元以上）由行政部验收但不做记录；B）验收不合格的设备，相关部门把情况反映到实施采购的部门，由采购人员与供应商协商解决。最后由技术部模具车间把处理结果记录在《设备验收单》上；C）生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立《生产设备台帐》。4.1.2生产设备的使用、维护和保养A）生产设备验收合格后，由生产使用部门办理生产设备领用手续，填写《领用单》。B）技术部设备维修组根据需要编写特殊和关键工序的《生产设备操作规程》，包括操作步骤、环保等注意事项，发放给使用部门。同时要求相关操作人员应由设备维修组长负责培训，通过现场考核确认合格后方可让其操作。C）技术部设备维修组每年12月制定下一年度的《生产设备年度检修计划》，要求机修人员按计划执行。D）技术部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养，防止生产设备运行出现跑、冒、滴、漏等现象。日常生产中出现机器故障，应及时修理，防止油品及化学物料的泄漏污染，自行无法修理，应通知机修人员执行。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在“检修单”上签字确认。F）现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。G）监视和测量设备的控制见《监视和测量装置控制程序》。4.1.3设施的报废A）对无法检修或污染大或无使用价值或若要检修的话，检修费大于购置一台新设备时，技术部设备维修组应提出报废申请，填写《设施报废单》，经技术部经理审核，报总经理批准后报废，并在《生产设备台帐》上注明情况。要适时淘汰污染大的设备，选择新的环保设备。 B）对低值易耗的工、卡量具等计量器具，由使用部门填写《设施报废单》报品管浙江XX电子有限公司设备设施管理与维护控制程序编号QP/XX-08-2005版本B/0页次3/3部经理批准，即可报废。5办公室组织每月一次的全公司消防器材巡检，对检查中发现的不合格项，各部门应限期整改，必要时按《持续改进控制程序》执行5相关文件5.1《设备管理制度》5.2《监视和测量装置控制程序》5.3《生产设备操作规程》6记录6.1《设施请购单》6.2《设备验收单》6.3《生产设备台帐》6.4《生产设备年度检修计划》6.5《生产设备检修记录单》6.6《设施报废单》 浙江XX电子有限公司与顾客有关的过程控制程序编号QP/XX-09-2005版本B/0页次1/41目的确定顾客的需求和期望，并与顾客进行沟通，满足顾客的要求并超越顾客的期望。2范围适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责3.1营销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客的沟通。3.2品管部负责评审对特殊合同产品质量要求的检测能力。3.4生产部负责评审特殊合同的生产能力和交货期。3.5营销部负责评审所需物料采购的能力。3.6总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。3.7技术部负责特殊合同的技术协议签订。4程序4.1顾客需求的识别营销部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，利用电话订单记录或顾客采购单等识别顾客要求：A）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务(如运输等)、价格等方面的要求；B）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；D）本公司为满足顾客，附加的一些要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在接受合同或订单之前，营销部对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求根据需要组织相关部门对合同的产品要求实施评审。4.2.2评审1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保： A）产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定；浙江XX电子有限公司与顾客有关的过程控制程序编号QP/XX-09-2005版本B/0页次2/4B）顾客没有以文件形式提供要求时(如口头订单)，顾客要求在接受前得到确认；C）与以前表述不一致的合同或订单要求(报价单)已予以解决；D）公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类A）常规合同：公司定型产品所定的合同，即顾客所要的产品在公司《产品明细中表》中存在的合同，如电话订单记录、顾客采购单；B）特殊合同：常规以外的所有销售合同，如新产品试制或有定型产品改进要求的合同。4.2.2.3销售部负责将特殊合同的《产品要求评审表》交相关部门进行评审。营销部与顾客洽谈合同意向4.2.2.4评审流程图：合同类别常规合同特殊合同营销部进行评审营销部组织相关部门对合同进行评审结束否是结束是否达成否与顾客确定条款与顾客确定条款是有无现货总经理批准产品要求评审表有无签订合同签订合同发出通知生产通知仓库发货 浙江XX电子有限公司与顾客有关的过程控制程序编号QP/XX-09-2005版本B/0页次3/44.2.2.5当营销部接到订单后，先确认合同的类别。若属常规合同，则查核仓库库存量，若有现货，由营销部经办人先确定《电话订单记录》或顾客订单上的产品货号、型号、数量、交货期等，并进行签字以示合同已评审。托运前，经办人按订单上内容填写《发货通知单》后交仓库管理员。仓管员按到《发货通知单》确认无误后，按“通知单”的要求办理出库手续。4.2.2.6对于库存量不够或无现货的常规合同，营销部经办人应与顾客进行沟通，达成一致意见，填写《电话订单记录》或顾客订单明确产品货号、型号、数量、价格及交付日期，并在“记录单”或“顾客订单”上签字以示合同已评审。填写《生产任务计划单》发至生产部门安排生产。4.2.2.7若是特殊合同，除生产部门、营销部进行评审外，技术部应分析来样或顾客图纸的状况，分析是否有能力生产(包括对顾客潜在要求及与产品有关法律法规要求的评审)。品管部对确认产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认。各相关部门确认后报总经理批准。4.2.2.8在特殊合同评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由营销部经办人负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.9营销部负责保存《产品要求评审表》、合同、其他相关记录及对于评审过程中提出问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同的签订和实施4.3.1对产品要求评审后，由营销部经办人代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头订单，双方对《电话订单记录》的内容确认后，即视同签订合同。4.3.2合同签订后，营销部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、检验和出货等的依据。4.3.3营销部负责合同执行的监督，填写《合同执行情况统计表表》，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应文件(如合同、订单记录单等)应得到修改，做到变更的要求与应顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。 浙江XX电子有限公司与顾客有关的过程控制程序编号QP/XX-09-2005版本B/0页次4/44.5营销部负责与顾客的沟通4.5.1在产品售出之前及销售过程中，销售部应通过多种渠道(如广告宣传、顾客订货会等)向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度调查控制程序》的有关规定。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《顾客满意程度调查控制程度》6记录6.1《产品要求评审表》6.2《电话订单记录表》6.3《发货单》6.4《销售合同》6.5《产品明细表》6.6《合同执行情况统计表》6.7《生产任务通知单》 浙江XX电子有限公司设计和开发控制程序编号QP/XX-10-2005版本B/0页次1/41、目的对产品设计的全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。2、适用范围适用于对顾客特定的产品、特殊合同、自主新产品的设计和开发的全过程。3、职责3.1营销部负责产品试制所需的原料的采购。3.2营销部负责市场的调研或分析，确认所试制产品的市场需求量，并负责将试制合格的样品送交顾客确认。3.3品管部负责试样的检验或测试。3.4生产部负责试样的试制。3.5技术部负责编制设计计划/任务书、评审验证报告等，负责制作产品图和设计加工图及模具的开发，整个开发和设计的组织协调和实施工作。3.6技术部经理负责设计计划书/任务书、评审验证报告等的批准。4程序4.1设计和开发策划4.1.1设计立项的依据，设计和开发新产品来源于以下方面：a、根据顾客提供的样品、产品图纸或与顾客签订的特殊合同；b、根据市场调研或分析，结合营销部反馈的信息；4.1.2技术部经理负责就以上立项依据，进行设计和开发的策划，组织编制相应的《设计计划/任务书》，包括以下内容：a、设计产品图、编制设计加工图、设计评审、模具、样品的制作、设计验证、小批量产品试制、设计确认、设计后的批量生产等各阶段的划分和主要工作内容；b、设计和开发各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合部门；c、需要增加或调整的资源（如新增设备、仪器、人员等）；d、产品、质量要求、环保要求、产品结构及原料组成；e、适用的相关标准、顾客的特殊要求、公司自身对产品的要求；f、以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其它要求，如适用性、经济性、 浙江XX电子有限公司设计和开发控制程序编号QP/XX-10-2005版本B/0页次2/4牢固性、环保性等方面的要求。《设计计划/任务书》将随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放。4.1.3设计人员资格要求所委派进行设计和开发工作人员应进行过相关专业知识的培训，经技术部经理认可。4.1.4组织和技术接口4.1.4.1技术部经理负责将《设计计划书/任务书》及相关资料提供给设计人员，作为工作的依据。4.1.4.2在新产品试制过程中，技术部和其他部门的信息联络以《信息联络单》的形式进行。4.1.4.3技术部经理根据设计进度，及时进行沟通，解决设计中遇到的困难，协调相关的资源。4.1.4.4试制过程中所需的原料，由技术部填写《物资申请单》提交营销部执行采购。4.1.4.5生产部按技术部提供的工艺卡片文件进行试制，品管部按技术部提供的检验标准进行检验和测试。4.1.4.6技术部经理负责设计各阶段中组织和协调各部门的工作；参与设计的各部门将必要的信息形成文件，经部门经理评审签字后予以传递；营销部负责与顾客的联系和信息的沟通。4.2设计输入4.2.1《设计计划/任务书》经总经理批准。4.2.2技术部经理组织相关部门对任务书中的要求进行评审，对其中不完美的、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。4.3设计输出4.3.1设计人员根据设计计划/任务书上的要求进行设计活动，计算相关尺寸，画出设计加工图、所使用的原料、质量的要求及产品的检验标准等。4.3.2由技术部经理对相应的输出文件进行评审，编制《产品工艺卡片》等标准，批准后加盖“技术部专用章”印章后发放到相关部门，确保产品生产、检验处置等符合设计输入的要求。浙江XX电子有限公司编号QP/XX-10-2005 设计和开发控制程序版本B/0页次3/44.4设计评审设计完成后，由技术部经理对设计图纸进行评审评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协调解决设计中的缺陷和不足。技术部根据评审的反馈结论，对存在问题应采取相应的纠正和预防措施或改进措施，技术部负责跟踪记录措施的执行情况。4.5试制和设计验证4.5.1设计评审通过后，技术部模具车间确定模具开发人员，根据产品的设计加工图纸，进行模具的开发，生产部配合模具车间根据开发的模具和设计加工图纸进行产品的样品的试做，由品管部负责对试样进行检验和测试，出具相应的测试报告。对于部分结构可将已经证实类似设计的有关证据，作为本次设计的验证记录。4.5.2技术部综合所有检测结果，整理出《设计验证报告》，确保《设计计划/任务书》中每一项要求都有相应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由技术部采取相应的措施，并跟踪记录措施的执行情况。4.6设计确认4.6.1技术部将试制好的产品，交给顾客进行确认，一般的顾客订单等书面为确认依据，可能的情况下由顾客填写《顾客试用报告》。4.6.2若从顾客处得到不认同的信息，技术部应采取相应的纠正或改进措施，跟踪执行并予以记录，以确保设计的产品能满足顾客或最终消费者的预期的使用要求和环保要求。4.7设计更改设计人员需正确评估设计更改对产品的原材料使用、生产工艺、使用性能等的影响。4.7.1在设计和开发过程中的设计更改由设计人员根据《信息联络单》、设计评审、验证、确认报告等进行更改，交原审批人审批。4.7.2在产品定型后的设计更改各部门可将设计更改的建议以《信息联络单》的形式，提交技术部，由设计人员据此填写《文件更改申请单》，并附上相关的资料，经技术部经理审批后进行更改。涉及到的工艺文件更改需做出更改标记。浙江XX电子有限公司编号QP/XX-10-2005 设计和开发控制程序版本B/0页次4/44.7.3当设计更改涉及到性能指标的改变（如组成结构、加工的尺寸、材质等发生变化），或涉及环保法规要求时，需重新进行评审和验证，通过后方可实施。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《模具管理制度》5.4《技术文件管理规定》6记录6.1《设计开发计划/任务书》6.2《信息联络单》6.3《设计评审报告》6.4《设计验证报告》6.5《顾客试用报告》6.6《文件更改申请单》6.7《模具开发制作通知单》浙江XX电子有限公司编号QP/XX-11-2005 环境因素识别与评价控制程序版本B/0页次1/41目的识别和评价环境因素，确定重大环境因素，为制定目标、指标提供依据。2适用范围本程序适用于公司的活动、产品或服务以及相关方的环境因素的识别与评价。3职责3.1管理者代表组织各部门对环境因素的调查、识别与评价。3.2环境管理代表组织检查实施与考核。4程序4.1环境问题调查及环境因素识别4.1.1在生产及相关办公范围内,分析生产、服务及办公过程中物料和能源输入、输出等情况,进行环境问题的调查与环境因素的识别。4.1.2在识别环境因素时要考虑三种时态及三种状态可能的环境影响类型：4.1.2.1三种时态：a)过去——过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响b)现在——现在正发生，且对现在和将来可能产生影响c)将来——尚未发生，将来可能发生，且对将来产生影响4.1.2.2状态a)正常——指活动、产品、服务的正常状态b)异常——指活动、产品、服务的不寻常状态，如开机、关机、检修等c)紧急——指活动、产品、服务所伴随的重大泄漏、火灾、爆炸等状况。4.1.2.3环境影响可能类型：a)向大气排放b)向水体排放c)形成固体废弃物d)土地污染e)对社区的影响f)原材料及能源的使用g)其它环境问题浙江XX电子有限公司编号QP/XX-11-2005 环境因素识别与评价控制程序版本B/0页次2/44.2品管部组织成立环境因素的识别与评价组,领导公司环境因素的识别与评价工作,成员由环境管理代表、兼职环境管理人员组成。4.3环境问题的全面调查、环境因素的识别与评价原则上每年组织进行一次,时间安排在下半年。但完成了基本建设项目和增加新的产品开发后,可局部或全部进行一次环境因素的调查,识别与评价,以发现新的或已发生较大变化的环境问题。4.4现场的环境因素调查由本岗位人员负责完成,调查根据生产、服务或办公过程中的能源、物料输入、废弃物输出情况,填写《环境问题调查表》,逐级上报至管理者代表。4.5办公室的环境因素由本部门兼职环境管理员进行统一的调查,管理者代表另指定一名人员配合其进行,统一填写《环境问题调查表》,逐级上报至环境管理者代表。4.6评价小组组织对调查出的环境问题进行核查,将核查发现有变化的内容填入《环境问题调查表》中。4.7评价小组根据《环境问题调查表》对环境问题进行分析,识别环境因素,将环境因素的相关内容填入《环境因素识别与评价表》中。4.8在整个环境因素的识别过程中,对环境因素的过去、现在、将来时态和正常、异常、紧急状态予以充分考虑,以利于评价重要环境因素和针对性地制定控制措施。4.9员工在各自岗位或工作范围内发现的或相关方投诉的新的环境问题,及时反映到行政部,并由其就新的环境问题进行识别与评价,并补充制定相应的控制措施。4.10环境因素的评价4.10.1环境因素识别与评价小组负责组织对环境因素进行评价,选出重要环境因素。4.10.2环境因素的评价模式（权重法）4.10.2.1环境因素的评价主要从两个方面进行分析：环境影响（含能源消耗）程度和环境影响控制程度。其权重值分别为5分、3分，然后分别按上述两个方面的不同类型进行评分，从而得出每一种环境因素的分数值。4.10.2.2环境影响（含能源消耗）程度（权重值5分）评分：a.违反相关法律、法规及其它要求（含大量泄漏）———5分b.偶尔违反相关法律、法规及其它要求（含少量泄漏）——-4分c.达标排放，但：废水大于或等于1吨/天浙江XX电子有限公司编号QP/XX-11-2005 环境因素识别与评价控制程序版本B/0页次3/4废气大于或等于50立方米/小时—————————3分固体废弃物大于或等于250KG/天能源消耗大于或等于25吨标煤/月废水大于或等于0.5吨/天且小于1吨/天废气大于或等于0.5立方米/小时且小于50立方米/小时—2分固体废弃物大于或等于5KG/天且小于250KG/天能源消耗大于或等于5吨标煤/月且少于或等于25吨标煤/月废水小于0.5吨/天废气小于0.5立方/小时————————————1分固体废弃物小于5KG/天能源消耗少于5吨标煤/月4.10.2.3环境影响控制程度（权重3分）评分：仅要求符合国家相关法律、法规要求———————1分除要求符合国家相关法律、法规要求外，当地省一级还有相应的法律、法规要求—2分除要求符合国家、省一级相关法律、法规要求外，当地市还有相应的律、法规要求—3分4.10.2.4综合评分等于环境影响（含能源消耗）程度评分*权重（5分）+环境影响控制程度评分*权重（3分）4.11重要环境因素的选取原则:按综合得分从大到小选定前2个为重要环境因素,其他综合得分高的则作为第二年重要环境因素的重点评价对象。4.12重要环境因素的控制4.12.1重要环境因素的产生如属于管理问题,则可通过强化管理、修改程序与操作(或管理)规程等措施加以控制。4.12.2对以上其他存在的重要环境因素并易于量化的则由环境管理代表组织进行可行性分析后组织制定环境目标、指标及管理方案，不可行则按5.13.1中相关要求执行。4.12.3对其他潜在的重要环境因素则制定应急准备与响应程序或操作规程加以控制,并组织实施。浙江XX电子有限公司编号QP/XX-11-2005 环境因素识别与评价控制程序版本B/0页次4/44.13可行性分析仍采用权重法，分别从经济上和技术上权重后评分，其评分原则如下：4.13.1技术可行性分析（权重值5分）：技术工艺成熟，无技术障碍————————————5分技术较复杂，应用范围较窄————————————2-4分属国内、国际技术——————————————--1分4.13.2经济可行性分析（权重值3分）：投资大于或等于10万元——————————1分投资大于或等于5万元，小于10万元————2分投资小于5万元—————————————3分4.13.3综合评分等于技术可行性分析评分*权重（5分）+经济可行性分析评分*权重（3分）4.14根据评价结果和公司实际情况选取全部或部分分值较高者制定目标、指标和管理方案进行相应控制。4.15对相关方环境行为施加影响4.15.1公司相关方主要为供方、顾客方、工程合同方或服务承包方以及废物收购方。4.15.2生产部对供方进行评价，作为对供方施加影响程度的依据。4.15.3对供方进行评价主要从两个方面进行考虑：采购产品的环境性能及采购产品的数量及价值量，通过分析确定具体施加影响的单位。4.15.4对评价出的供方及其它相关方施加影响的具体措施见《对相关方环境行为施加影响控制程序》。5相关文件《对相关方环境行为施加影响控制程序》相关法律法规6记录6.1环境问题调查表6.2环境因素识别与评价表6.3重要环境因素台帐6.4供方环境评价表浙江XX电子有限公司编号QP/XX-12-2005 采购控制程序版本B/0页次1/4l目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于对生产、设计等所需的原材料、辅助材料采购及外协件加工的控制。3职责3.1营销部A）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；B）负责制定采购计划，执行采购作业。3.2技术部负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。3.3品管部负责对采购重要物资的进货验证；负责对外协厂的考察。3.4管理者代表批准《合格供方名录》和《供方评定记录表》。4程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为二类：A）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如外协件、铜皮带、聚碳等；B)辅助物资：非直接用于产品本身的，起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2对供方的评价4.2.1营销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期、环境状况等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方。营销部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：浙江XX电子有限公司编号QP/XX-12-2005 采购控制程序版本B/0页次2/4A)体系认证证书（有通过质量/环境管理体系的企业）；B)本公司对供方质量/环境管理体系进行审核的结果（有建立质量/环境管理体系的企业）；C)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；D)供方产品的质量、价格、交货能力、环境状况等情况；E)供方的财务状况及服务和支持能力等。F)废弃物处理达标排放企业。4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：A）新供方根据提供的技术要求提供少批量原料；B）品管部对少批量进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给营销部；C）如不合格可再送样，但最多不能超过两次；D）少批量验证合格后，营销部通知供方供货；经品管部进货验证合格后，交生产部门试用填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给营销部；E）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.5对于批量供应的辅助物资，品管部在进货时对其进行验证，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货单即为进货验证记录即为对此供方的评价，可不列入《合格供方名录》。4.2.6供方产品如出现严重质量问题，营销部应及时向供方发出《纠正和预防措施处理单》限期整改，如两次发出“处理单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7营销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，其他(如价格、售后服务等)占40％。评定标准为：A.质量按合格批次÷到货批次×50。B.交货期按到货批次÷到货总批次×10。C.其他情况（如：价格、包装、售后服务等），按照实际情况，每一次不符合扣5分。但质量评分不能低于35分，交货期都准时的给满分。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供方资格；如因浙江XX电子有限公司编号QP/XX-12-2005 采购控制程序版本B/0页次3/4特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.2.8对外协件进行控制，对外协件的供方的评价参照上述条款进行控制。4.3采购4.3.1采购计划营销部根据生产及相关部门的《物资申请单》经营销副总批准后，结合库存情况实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《物资申请单》，报营销副总批准，交营销部实施采购。外协加工件的采购根据生产或仓库的需要，填写《订购单》，经营销副总核准后，营销部实施采购。4.3.2采购的实施A）营销部根据各部门的《物资申请单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；B）第一次向合格供方采购重要物资时，应签定采购合，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；C)营销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；D)营销部采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将资料交营销部经理确认后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息：A)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范等技术文件)；B)对产品的验收要求；C)其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时还包括（特别是外协件的加工厂家）：A）对供方的产品、程序、过程、设备、人员、环保要求提出有关批准或资格鉴定的要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；B）适用的质量管理体系要求。浙江XX电子有限公司编号QP/XX-12-2005 采购控制程序版本B/0页次4/44.4.2本公司的采购文件包括《物资申请单》、《采购物资分类明细表》、采购合同及附件、《订购单》、《外协加工收发统计表》等，由营销部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：A)由品管部进行进货验证；B)由顾客在本公司现场实施验证；C)由本公司在供方现场实施验证；D)由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，营销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《过程和产品的监视和测量控制程序》6记录6.1《供方评定记录表》6.2《合格供方名录》6.3《供方业绩评定表》6.4《纠正和预防措施处理单》6.5《物资申请单》6.6《外协加工收发统计表》6.7《订购单》6.8《供方基本情况调查表》浙江XX电子有限公司编号QP/XX-13-2005 生产和服务提供控制程序版本B/0页次1/6l目的对生产过程中直接或间接影响产品质量的各种因素进行有效控制，以确保产品满足顾客的要求和期望。2范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品使用已交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3职责3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设备的维护保养，负责产品的防护。3.2技术部负责编制相应的工艺规程、检验规程；设备维修组负责生产设备的维修。3.3行政部负责对现场工作环境进行监督、检查。3.4品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.5营销部负责生产过程中各种物资的采购；负责生产计划的安排，产品的交付及售后服务工作。3.6总经理负责设备采购的审批。4程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划和设计的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《设计和开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。4.1.2对特殊和关键过程应编制作业指导书（如注塑工序、点胶工序等），如有必要时其他工序也应编制作业指导书。4.1.3生产计划A）生产部根据营销部的《生产任务通知单》，编制《生产计划》，《生产计划》为滚动计划，可根据顾客和生产实际情况进行调整，《生产计划》经主管副总批准后，下发生产车间安排生产；B）生产部根据生产计划，结合库存情况，可填写《物资申请单》，经主管副总批准后，交营销部采购；浙江XX电子有限公司编号QP/XX-13-2005 生产和服务提供控制程序版本B/0页次2/6C）生产部各车间主任根据《生产计划》，组织人员安排生产。填写《原材料出库登记表》或《零件领发单》向仓库领取所需原材料或零件，按生产工艺要求加工完成，合格后办理入库手续，填写《生产车间日报表》和《工序出库入库卡》。4.2过程确认4.2.1生产流程图生产部生产流程见文件《工艺流程图》4.2.2关键和特殊过程4.2.2.1关键过程包括：A)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；B)产品重要质量特性形成的工序；C)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2特殊过程包括：A)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；B)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；C)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2.3本公司生产的关键过程是冲压、装配工序（包括部分外加工）；特殊过程为注塑、焊锡、点胶、电镀、冲压的淬火工序，其中电镀为外包过程。对特殊过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：A)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；B）对所使用的设备、设备能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和设备控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；A)由技术部确定最佳的工艺参数，生产部门负责编制作业指导书，经技术部主管审批后并实施，以保证产品质量；D)对这些过程的生产监控应进行记录，填写《首检记录表》和《注塑监控记录表》；E)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设备、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根浙江XX电子有限公司编号QP/XX-13-2005 生产和服务提供控制程序版本B/0页次3/6据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。4.3使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和设备控制程序》的有关规定。4.4对生产运作实施监视和测量，配置适用的监视和测量装置，执行《监视和测量装置的控制程序》；生产中要认真做好首检(检查本工序产品)、互检、巡检，并作好相应记录。当换上新的模具应对刚开始生产的几个产品经过确认，确认无误后，方可批量生产；对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，品管部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3产品标识及可追溯性A）在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；零配件的标识用质量跟踪单，成品的标识采用合格证。原料标识采用采购产品本身的标识或原料卡片标识；B）当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，本公司采取相应的追溯方式。4.5.4产品状态标识为：A）检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。B）本公司现无紧急放行规定，不合格的产品不允许进入下一工序。4.6顾客财产的控制4.6.1顾客的财产一般包括：A)顾客提供的构成产品的原料、生产、检测用的设备；B)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；C)顾客直接提供的包装材料；浙江XX电子有限公司编号QP/XX-13-2005 生产和服务提供控制程序版本B/0页次4/6D)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；E)代表顾客提供的服务，如代顾客托运；F)顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。本公司的顾客财产为顾客提供的产品图纸及样品。4.6.2顾客财产的验证技术部接受顾客的样品或图纸，首先进行识别，如有疑问则及时与顾客沟通，执行《与顾客有关的过程控制程序》。4.6.3顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.6.6顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：A)不得破坏包装，防止跌落、划伤等现象；B)保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；C)对运输单位加强搬运过程中的产品质量防护意识，如遇到下雨天应盖上防雨工具，防止在运输途中淋湿而影响产品质量。4.7.4包装控制A）技术部负责确定包装材料、包装要求。B)车间操作工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品包装的外观清洁，数量准确；包装后加上正确的标识。4.7.5贮存控制浙江XX电子有限公司编号QP/XX-13-2005 生产和服务提供控制程序版本B/0页次5/6A)营销部编制仓库管理制度，规范仓库按规定码放，保证先入先出。B)仓库应配置适当的设备(如消防设备等)，以保持安全适宜环境；C)对贮存物品的环境及安全有明确要求；D)所有贮存物品应建立仓库的出入库制度和台帐，并做好定期盘点工作，保持帐、卡、物一致；做好外协件的收发记录。仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品管部确认、处理。4.7.6交付控制A)一般情况，产品的运输由本公司联系托运公司送货上门，公司有责任对产品的保护要延续到交付的目的地。B)为保证产品及时到达顾客处，适当时营销部可与运输单位签定运输合同；4.8产品交付后的活动产品交付后的活动见《顾客满意度调查控制程序》。5相关文件5.1《设计和开发控制程序》5.2《与顾客有关的过程控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《基础设施和工作环境控制程序》5.5《过程和产品的监视和测量控制程序》5.6《顾客满意度调查控制程序》5.7《采购控制程序》5.8《仓库管理制度》6记录6.1《生产计划》6.2《生产任务通知单》6.3《生产车间日报表》6.4《零件领发单》6.5《入库单》6.6《合格证》浙江XX电子有限公司编号QP/XX-13-2005 生产和服务提供控制程序版本B/0页次6/66.7《质量跟踪单》6.8《注塑监控记录》6.9《首检记录》6.10《外协加工收发统计表》6.11《工序出库入库卡》6.12《原材料库存月报表》6.13《成品库存日报表》6.14《点胶/焊锡/工序记录表》浙江XX电子有限公司编号QP/XX-14-2005 相关方环境影响控制程序版本B/0页次1/21.0目的本程序规定了对分供方、顾客方、工程合同方或服务承包方以及废物收购(取)方施加环境影响的具体要求。2.0适用范围本程序适用于本公司。3.0职责3.1行政部是对相关方环境行为及进入厂作业的环境管理状况施加影响的归口管理部门。3.2营销部对与其对口的分供方的环境行为施加影响。3.3营部负责对顾客方的环境行为施加影响。3.4行政部负责对工程合同方或服务承包方的环境行为施加影响。3.5行政部负责对废物收购(取)方的环境行为施加影响。3.6管理者代表负责进行检查与考核。4.0工作程序4.1对分供方的环境行为施加影响4.1.1营销部负责对分供方进行识别、登记和评价,将分供方分为:施加影响的单位和暂不施加影响的单位,具体识别、登记和评价程序见《环境因素识别与评价控制程序》。4.1.2对施加影响的单位,由营销部负责与其签订《分供方环境协议》。对分供方的环境行为作出要求。协议一式两份,由负责签订的部门和分供方各存一份,并将协议的复印件交行政部保存。4.1.3对不符合要求的施加影响的单位,由营销部对其提出整改要求,对整改不符或拒绝整改,可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的分供方,有权向其提出:限期整改、减少订货和撤消供货点,经主管领导批准后,由生产部执行。4.2对顾客方环境行为施加影响4.2.1营销部负责产品销售时，对顾客可能因使用本公司提供的相关产品所产生的环境影响提起关注，增强其环境保护的意识，并在产品销售时随同赠阅或寄发《致顾客方的一封信》。4.3对工程合同方或服务承包方的环境行为施加影响浙江XX电子有限公司相关方环境影响控制程序编号QP/XX-14-2005版本B/0页次2/2 4.3.1公司在与施工单位或服务承包方签订合同时,应同时签订《工程合同方或服务承包方环境协议》，协议一式两份,由负责签订的部门和施工单位及服务承包方各存一份,并将协议的复印件交办公室保存。4.3.2行政部应组织对施工单位施工情况及服务承包方服务情况的检查与跟踪,对不符合要求的,提出整改意见。对整改不符或拒绝整改的按协议有关条款执行。4.4对废物收购(取)方的环境行为施加影响4.4.1公司在与废物收购(取)方签订收购合同时,应与其同时签订《废物收购(取)方环境协议》。协议一式两份,由负责签订的部门和收购(取)方各存一份,并将协议的复印件交行政部保存。4.4.2行政部组织有关人员根据需要不定期对废物收购(取)方的废物处置进行跟踪检查。对不符合规定或对环境造成严重污染的,限期整改或取消其收购(取)资格或报当地环保部门处置。5.0记录无浙江XX电子有限公司运行控制程序编号QP/XX-15-2005版本B/0页次1/4 1、目的为了有效控制与重要环境因素有关的活动，确保环保目标的实现，特制订本程序。2、适用范围适用于公司生产和日常工作活动中产生的环境因素、重要环境因素的运行控制。3、术语和定义引用《环境管理体系规范及使用指南》和《管理手册》中相关术语定义。4、职责4.1生产部是本程序的主管部门，负责制订、修订和贯彻实施本程序，监督、指导各部门在生产过程中生产现场的噪声、废水、固体废弃物等污染物的排放控制并进行监督、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。4.2行政部负责办公区产生的废水、固体废弃物等污染物的排放、水电消耗等控制并进行检查，以实现节能降耗和保护环境。4.3生产部负责施工过程中产生的环境污染，能源消耗情况控制、治理、处置和实施。4.4公司各级职能部门在各自职责范围内负责对环境控制的监督、指导检查工作。5、工作程序5.1环境保护5.1.1废水的管理为了有效预防和治理对水体的污染，各职能部门和项目部都必须对施工现场的水体污染进行有效预防和实施治理工作，满足相关法律、法规及其他要求。5.1.l.l雨水管网的管理a)雨水管与其他污水管分开使用，雨水可以直接向外排放；b)雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染源：c)严禁倾倒各种污染物及污水于管网中，各职能部门和生产部严禁擅自将生产废水、生活废水管接到雨水管网中。5.1.1.2污水的管理a)新开项目：行政部应到所在地的环境保护管理部门办理排污手续：b)有条件的施工项目建立的污水管网，并入当地的市政管网；c)含泥沙的污水，应在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后的污水可排入污水管网，浙江XX电子有限公司运行控制程序编号QP/XX-15-2005版本B/0页次2/4 沉淀池内的泥沙应定期清理；d)生产现场经沉淀处理的污水尽量循环使用。5.1.1.3生活废水的管理a)提倡节约用水，尽量减少生活废水的产生：b)食堂污水排放应设隔油池或其它隔油设施，以便搜集残油，污水应先排入污水井，严禁将残油、剩饭、剩菜直按倒入下水道，应搜集在容器中。5.2废弃物的管理为了保证生产现场和办公过程中产生的生产垃圾和办公废弃物得到有效的控制和处理，各职能部门和生产部、行政部必须加强对废弃物的管理，防止或减少废弃物对环境造成的污染和危害。5.2.1各职能部门负责管理和处置本部门产生的废弃物，其中包括对无毒无害废弃物的保管和处理，对危险废弃物的贮存和委托处置事项。5.2.3废弃物的分类1)按形状分为：a固体废弃物；b液体废弃物；c气体废弃物。2)按性质分为：a危险废弃物(按国家《危险废弃物名录》确认)；b可回收废弃物(旧纸、旧书刊、旧报纸等)；c一般废弃物(包括可回收的生活垃圾)。5.2.4废弃物的标识按照废弃物的分类，对各类废弃物要进行标识。标明各类废弃物的名称和必要的警示标志，尤其是危险废弃物的标识一定要醒目。5.2.5废弃物存放地的管理产生废弃物区域均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器。5.2.6对可回收和不可回收的废弃物均应设置废弃物临时存放场地。5.2.7危险废弃物要与其它废弃物区分开，单独封闭存放，防止再次污染，另外对于废弃电池还要与其它危险废弃物分开存放。5.2.8对固体废弃物贮存的设施、设备、容器和场所、场地要加强管理和维护，保证其正常的使用性能。浙江XX电子有限公司运行控制程序编号QP/XX-15-2005版本B/0页次3/4 5.2.9废弃物必须按特性分类进行收集、对不相融而未经处理的危险废弃物禁止混入到非危险废弃物中。5.2.10废弃物在运输过程中，必须覆盖严密，不得出现飘洒，对已产生的废弃物应尽量采取无害化处置。5.2.11对废弃物的委托管理a)各职能部门和生产部产生的废弃物，在分清一般或危险废弃物之后再由本单位负责清理和委托处理；b)对危险废弃物的委托处理，被委托的单位必须是当地政府部门批准的废弃物处理单位，并要求处理单位出示资质证明或经营许可证等相关文件-。办理委托时，应与废弃物处理单位签订合同或协议，确保废弃物得到有效处置。5.3噪声的管理5.3.1生产中的噪声源；a)生产设备主要有：冲床、注塑机、打包机、铆接机、空气压缩机、移印机等：b)电动工具主要有：电动螺丝刀、剪板机、砂轮机、钻床等；c)产品的装配、修复、移印、包装与清理等。5.3.4噪声控制措施a)施工生产前，施工场界围挡或围墙建造完毕：b)生产部合理的进行施工现场平面布置以降低场界噪声值：c)生产机器、电动工具噪声的控制，尽量采购噪声小的机器、设备、工具，在使用中注意维护、保养，严格安操作规程操作：d)产品的装配、搬运、堆放等都要轻拿轻放，严禁抛掷、捧打，减少噪声的产生和传播。e)制作、修复或清理设备时，各零部件应轻轻拿轻放，避免重物撞击产生噪声；f)加强生产管理，规范操作工人作业行为，减少和杜绝人为噪声的产生；g)若是在周围有生活区的区域进行施工时，有可能或有必要时，可张帖安民告示，取得居民的支持和谅解，做好安抚工作；h)配合相关的社会活动或主管部门的要求，做好在高考、中考以及其它需要安静环境和敏感区域所涉及的施工现场的噪声控制工作。浙江XX电子有限公司运行控制程序编号QP/XX-15-2005版本B/0页次4/4 6、记录一般废弃物的分类及处置表危险废弃物的分类及处置表浙江XX电子有限公司监视和测量装置的控制程序编号QP/XX-16-2005版本B/0页次1/2 1目的对用于监视和测量装置进行控制，以保证产品质量和环境监测的准确性和有效性。2范围适用于对产品和过程及环境进行监视和测量用的计量器具、仪器仪表等。3职责品管部A)负责送计量和测量设备到外部校准；B)负责对偏离校准状态的测量、监视设备的追踪处理；C)负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。4程序4.1监视和测量设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收，执行《设施和设备控制程序》中对生产设备采购的管理规定。4.2监视和测量设备的初次校准A)经验收合格的监视和测量设备，由品管部负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；品管部经理负责对该设备编号，建立《监视和测量装置台帐》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；B)品管部负责测量、监视设备的发放。4.3测量、监视设备的周期校准4.3.1每年十二月品管部编制下年度《监视和测量设备检定计划》，根据计划执行周期校准。对需外校的设备，由品管部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；4.3.2校准合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.3.3对于测量、监视用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。4.4测量、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力浙江XX电子有限公司监视和测量装置的控制程序编号QP/XX-16-2005版本B/0页次2/2 与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2在使用测量、监视设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3使用者在测量监视设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4测量、监视设备的校准、修理、报废等应记录在监视和测量设校准和修理记录表中。4.5测量、监视设备偏离校准状态的控制4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告品管部。品管部应追查使用该设备检测的产品流向或环境的动态，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。品管部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.5.2对无法修复的设备，经品管部主管确认后，由总经理批准作相应处理。4.6测量、监视设备的环境要求测量、监视设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由品管部负责监督检查。4.7对检测人员要求品管部对测量、监视设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。5相关文件5.1《设施和设备控制程序》6记录6.1《监视和测量设备台帐》6.2《监视和测量周期检定计划》6.3《合格标签》6.4《检定合格证》6.5《物资申请单》6.6《设施验收单》浙江XX电子有限公司顾客满意度控制程序编号QP/XX-17-2005版本B/0页次1/2 1目的通过对顾客满意度的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度。2范围适用于公司的目前顾客和潜在的顾客。3职责3.1营销部A)负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；B)负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2品管部负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4程序4.1顾客信息的收集、分析与处理4.1.1营销部负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由营销部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3营销部销售员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。4.2.3营销部应不定期的向顾客了解公司产品质量状况等情况，若顾客认为质量均合格者，营销部不作记录；当发生质量问题时，按照顾客的反馈信息，由营销部将顾客的信息填写《纠正和预防措施处理单》，转交品管部确认责任部门，并跟踪实施效果，营销部根据情况将实施结果反馈给顾客。4.2.4营销部负责有效处理顾客投诉，执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。4.3顾客满意程度调查4.3.1每年年底或根据具体的市场经营状况，营销部向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到70％以上，以便于统计分析。4.3.2营销部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及公司需改进的方浙江XX电子有限公司顾客满意度控制程序编号QP/XX-17-2005版本B/0页次2/2 面，得出定性(形成资料)或定量(如顾客满意度等)的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，品管部发出《纠正和预防措施处理单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。4.3.3对顾客反映非常满意的方面，营销部可对公司相关部门或人员及时通报表扬。4.4顾客档案的建立营销部对购买本公司产品的主要顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量、使用公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。5相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《与顾客有关的过程控制程序》6记录6.1《顾客满意程度调查表》6.2《纠正和预防措施处理单》浙江XX电子有限公司内审控制程序编号QP/XX-18-2005版本B/0页次1/4 1目的验证质量、环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用于公司质量、环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1总经理A)批准年度内审计划；B)批准内部质量管理体系审核报告；C)定期召开管理评审会议。3.2管理者代表A)全面负责内部质量、环境管理体系审核工作，编写《年度内审计划》并负责组织实施；B)选定审核组长及审核员批准每次的审核实施计划，并审核年度内审计划和内部质量管理体系审核报告。3.3内审组长A)编制、实施本次内审计划；B)编写内部质量、环境管理体系审核报告。4程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，报总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：A)组织机构、管理体系发生重大变化，B)出现重大质量/环境事故，或用户对某一环节连续投诉；C)法律、法规及其他外部要求的变更；D)在接受第二、第三方审核之前；E)在认证证书到期换证前。浙江XX电子有限公司内审控制程序编号QP/XX-18-2005版本B/0页次2/4 4.1.2年度内审计划内容A)审核目的、范围、依据和方法；B)受审部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核质量、环境体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量、环境管理体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：A)审核目的、范围、方法、依据；B)内部审核的工作安排；C)审核组成员；D)审核时间、地点；E)受审部门及审核要点；F)预定时间，持续时间；G)开会时间；H)审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量、环境体系审核员应经质量、环境体系认证培训机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议A)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由管理浙江XX电子有限公司内审控制程序编号QP/XX-18-2005版本B/0页次3/4 者代表保留会议记录。审核组长主持会议。B)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。‘4.3.2现场审核A)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。B）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合报告》进行核对。C）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3末次会议A)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由管理者代表保留会议记录。审核组长主持会议。B)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内审报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。4.3.4.3现场审核后一周内，审核组长完成《内审报告》，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容：A）审核目的、范围、方法和依据；B）审核组成员、受审核方代表名单；C）审核计划实施情况总结；D）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；E）存在的主要问题分析；F）对公司质量、环境管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。浙江XX电子有限公司内审控制程序编号QP/XX-18-2005版本B/0页次4/4 由行政部发放《内审报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。5相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《管理评审控制程序》6记录6.1《年度内审计划》6.2《审核实施计划》6.3《内审检查表6.4《不符合报告》6.5《内部质量管理体系审核报告》6.6《会议签到表》6.7《不合格项分布表》浙江XX电子有限公司过程和产品的监视和测量控制程序编号QP/XX-19-2005版本B/0页次1/4 l目的对体系过程和产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保体系的有效性和产品满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2范围适用于对体系过程和产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。3职责3.1品管部负责对产品的测量和监控。3.2行政部负责对质量管理体系过程运行进行检查包括测量和监控。3.3生产部负责过程产品的首检。4程序4.1过程的测量和监控4.1.1生产部门负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.2体系过程的监控通过内审、日常检查、质量分目标完成、顾客满意度调查等方法，以证实体系符合策划的要求，对不符合的落实纠正措施，以满足顾客要求。4.1.3与质量相关的各过程应根据公司总质量目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产工序产品合格率、营销部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：A)品管部负责使用统计工具，对质量形成的关键过程进行测量，如冲压、注塑、装配等，用相应的统计技术进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；B)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品管部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、作业规范、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品管部制定相应的改进计划，经主管副总批准后，交责任部门实施，品管部负责跟踪验证实施效果。4.2产品的监视和测量4.2.1技术部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、浙江XX电子有限公司过程和产品的监视和测量控制程序编号QP/XX-19-2005版本B/0页次2/4检测方法、判别依据、使用的检测设备等。 4.2.2进货验证4.2.2.1对生产所需购进的物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后通知品管部检验员进行检验。4.2.2.2检验员根据《进货检验规程》进行全数或抽样验证，并填写《IQC检验记录》：A)仓库管理员根据合格记录或标识办理入库手续；B)验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。4.2.2.4采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。4.2.3半成品的测量和监控。4.2.3.1首件检验在注塑和冲压工序及小冲压工序应对所换的开始几个产品进行首件检验，合格者方可投入批量生产。4.2.3.2半成品检验A）对合格品，可直接转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》。本公司特别应加强对焊锡及装配产品进行全数检验，并在记录本上记录。对出现的不合格品按《不合格品控制程序》。B）本公司的半成品检验流程为：品管部检验合格入库注塑件首检不合格返工合格入库冲压件首检品管部检验不合格返工合格后入库合格后品管部抽检领料室零配件领料进行装配领料室领料室生产部全检不合格返工不合格返工浙江XX电子有限公司过程产品的监视和测量控制程序编号QP/XX-19-2005版本B/0页次3/44.2.3.3巡回监控 生产过程中，品管部检验员应对操作者的首检和全检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，填写《巡检记录》，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行《不合格品控制程序》。4.2.3.5半成品检验中，发现不合格品时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应发出《纠正和预防措施处理单》，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.2.3.6在所要求的检验和试验完成后，方得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.2.3的有关规定。4.2.4成品的监视和测量4.2.4.1需确认所有规定的进货验证、半成品检验均完成并合格后才能进行成品的检验和测试。4.2.4.2品管部根据生产全检合格后的产品进行抽样检验，填写《成品检验报告》，合格后通知成品仓库管理员办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。4.2.4.6除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：A)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；B)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.3外协件产品的监视和测量A）根据公司的具体情况，外协件到达公司后，仓库对数量和产品包装进行验收后，通知品管部进行检验，品管部根据检验规程，先查看供方的检验报告证明，然后进行抽样检验，填写《IQC检验记录》，如合格则通知仓库入库，不合格则按《不合格品控制程序》执行。B）品管部每季度要对外协加工厂家进行考察，针对影响产品质量的过程进行评审，填写外加工产品考察报告。4.2.5监视和测量记录4.2.5.1在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序》。浙江XX电子有限公司过程和产品的监视和测量控制程序编号QP/XX-19-2005版本B/0页次4/44.2.5.2测量和监控记录由品管部负责保存。 5相关文件5.1《纠正和预防控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《产品检验规程》6记录6.1《巡检记录》6.2《IQC检验记录》6.4《半成品检验记录》6.5《成品检验记录》6.6《合格证》6.7《纠正和预防措施处理单》6.8外加工产品考察报告浙江XX电子有限公司环境绩效监测和测量控制程序编号QP/XX-20-2005版本B/0页次1/31.目的 对环境进行监测、测量、监督，以确保环境能够持续改进。2.适用范围本程序适用于本公司。3.职责3.1品管部负责对环境监测与测量的制订和归口管理。3.2品管部会同行政部组织各部门对监测与测量的具体实施。3.3管理者代表进行检查和考核。4.定义4.1环境监测：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。4.2环境监控：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。4.3环境监督：指对环境管理体系运行进行跟踪、检查及监督的过程。5.工作程序5.1监测5.1.1品管部负责废水处理，公司废水排放进行每季度一次的水质常规监测。5.1.2品管部根据本公司新、改、扩建项目有关要求和对可能突发的环境污染事件及其它监测需求，实施具备监测能力的相关项目的监测或及时委托乐清市环境监测中心站或其它具备监测资质的监测机构进行监测。5.2监控5.2.1各部门负责对本部门污染物排放情况、油品及化学危险品管理情况、设备、设施运行情况，以及目标、指标完成情况，法律、法规符合情况等进行频率每月不少于一次涵盖以下内容的常规监控:5.2.1.1污染物排放监控:a)废水、噪声等污染物排放、处理是否正常?b)现场固体废弃物是否分类并及时清运?c)是否对产生的固体废弃物合理设置专用堆放场并分类、标识、限量堆放?浙江XX电子有限公司环境绩效监测和测量控制程序编号QP/XX-20-2005版本B/0页次2/35.2.1.2油品及化学危险品监控: a)现场、仓库油品及化学危险品是否集中统一存放,使用和存放过程是否存在泄漏?b)是否合理设置防雨、防渗并具有围档或收集坑的贮放场地,以便对不能继续使用的油品和化学危险品统一贮放、集中处理?c)贮存场地是否具备应急准备措施,现场人员能否进行应急响应?5.2.1.3设备、设施监控:a)设备、设施是否按相应要求进行运行和保养?b)是否按规定对设备、设施的运行及保养进行实事求是的记录?c）现场是否存在跑、冒、滴、漏等现象？5.2.1.4目标、指标完成情况监控:a)本月内的目标、指标及管理方案的有关工作内容是否按计划完成?5.2.1.5法律、法规符合情况监控:a)本月内是否存在违反国家有关法律、法规及相关要求的情况发生?5.3监督5.3.1行政办负责每季一次组织各部门对厂区及相关部门环境监控实施情况，目标、指标完成情况、法律、法规符合情况以及现场环境控制情况等整个环境管理体系运行情况进行跟踪检查。5.3.2监控实施情况监督:a)各相关部门是否按相应监控计划实施相应的监控?b)监控不符合信息是否得到及时处理并形成闭环管理?5.3.3目标、指标完成情况监督:a)本季度所有目标、指标及管理方案中有关工作内容是否按计划实施?5.3.4法律、法规符合情况监督:a)本季度是否存在违反国家有关法律、法规及相关要求的情况发生?5.3.5现场监督:a)生产及办公现场是否按相应要求得到良好控制?5.4监测、监控及监督结果处置5.4.1品管部负责现场记录废水处理情况，并负责将上级环境监测结果及时传递至相关浙江XX电子有限公司环境绩效监测和测量控制程序编号QP/XX-20-2005版本B/0页次3/3部门，并对不符合情况责成相应部门分析原因，制定整改措施并确认整改效果。 5.4.2各部门负责做好监控记录，并将监控结果及不符合信息及时通知相关部门,并跟踪纠正、整改进度,确认整改效果。5.4.3行政办负责做好季度监督记录,并将监督结果及不符合信息及时通知各相关部门,并跟踪纠正、整改进度,确认整改效果。5.4.4各相关部门根据环境监测、监控及监督结果中不符合信息实施相应纠正与预防措施。5.5质量保证5.5.1品管部在分析监测时，须按相应国家标准进行检测或其它质控手段进行实验室质量控制合格并经主管人员审核后，方可发出监测报告。5.6监测仪器的校准与管理质检部按照《监视和测量装置控制程序》对现有检测仪器进行妥善管理和维护。6.0记录6.1环境监控、监督检查表浙江XX电子有限公司不合格品控制程序编号QP/XX-21-2005版本B/0页次1/21目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 控制环境监测和体系运行中的不合格，防止不合格的再次发生。2范围适用于公司在原材料、半成品和成品检验发现的不合格和环境检测及体系运行中发现的不合格的控制。3职责3.1品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2品管部经理负责对不合格品和环境监测不合格作处理决定。3.3品管部经理负责对严重不合格品进行评审。3.4生产部负责对不合格品采取纠正措施。4程序4.1不合格品的分类A)严重不合格：经检验判定的批量不合格，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格（如批量报废品）；对环境产生重大影响的不合格项目。B)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格；对环境没有直接影响的不合格项目。4.2进货（包括外协件）不合格品的识别和处理处理方式可退、换货等。4.2.1检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将《IQC检验记录》报营销部经理办理退货手续。4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经品管部重检后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有返工、报废等。4.3.1对于检验员巡检过程中发现的少量一般不合格品，能判定立即返工或返修，可要求加工者立即返工或返修，并将情况记录在《巡检记录》内；对检验员在半成品检验中发现的不合格品则将检验情况记录在《半成品检验记录》中，由品管部经理作出处置决定，返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品管部经理在相应的浙江XX电子有限公司不合格品控制程序编号QP/XX-21-2005版本B/0页次2/2检验记录上作出处理决定(返工、报废等)，由品管部将记录发至生产部门和仓库进行相应的处理。报废产品由生产部门放置于废品区，由生产部统一处理。 4.3.2检验员检验判定的严重不合格，放置于不合格品区，由生产部在相应的检验记录上签字确认，交品管部经理作出报废或改作它用的决定。4.4交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，品管部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定；营销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。4.5环境监测或体系运行中发现不合格时，按《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。5相关文件5.1《过程和产品的监视和测量控制程序》5.2《纠正和预防措施控制程序》6记录6.1《纠正和预防措施处理单》浙江XX电子有限公司环境应急准备及响应控制程序编号QP/XX-22-2005版本B/0页次1/21.目的对潜在的环境事故实施积极预防和妥善处理。 2.适用范围本程序适用于本公司。3.职责3.1管理者代表负责本程序的制(修)订。3.2生产部会同品管部负责环境应急方案的制定与实施。3.3环境管理代表进行检查与考核。4.定义4.1环境事故:对环境造成污染和破坏,威胁公司职工、社区、居民的生命、财产安全或影响其正常工作、生活的污染事故。5.程序5.1需要环境应急的场所针对本公司特点,下列情况必需有相应的环境应急措施:a)不能正常运行时会立即违反环境法律法规的环保处理设施；b)一旦发生油品泄漏会直接导致水体或土壤污染的油品存放或使用场所；c)化学品的集中存放或使用场所。5.2环境事故应急准备5.2.1必需有环境应急措施的场所应根据实际设置相应的应急处理设施或有相应的应急办法,应急办法可以纳入环境控制点操作规程中,也可制定单独应急方案。5.2.2各部门对新建、改建、扩建的项目应严格执行环境保护“三同时”。按规定需进行环境影响评价的项目,应及时通知品管部联系有资格的单位进行环境影响评价,环境影响评价报告由行政部保存；对易发生环境事故的项目,应按“三同时”的原则配备环境污染应急设备、设施。5.2.3对环境事故应急设备、设施应指定专人负责管理,并定期检修与保养,保持应急设备、设施始终处于完好状态。5.2.4各部门应每月对其负责范围内的环境应急设施进行检查,对发现的不能满足应急要求或应急设施受到损坏的应及时要求责任部门整改。浙江XX电子有限公司环境应急准备及响应控制程序编号QP/XX-22-2005版本B/0页次2/25.3环境事故的响应 5.3.1行政部为发生泄漏污染事故的应急领导机构,各兼职环保人员及现场工作人员为发生泄漏污染事故的应急处理人员。5.3.2当环境事故发生时,现场工作人员应立即采取合理措施进行控制与抢救,并通知部门负责人,部门负责人接到通知后应立即报告总经理。5.3.3总经理接到报告后,应亲自或立即派人赶往现场给予应急处理现场指导，并组织有关部门、人员在现场根据事故情况作出判断,根据需要及时通知可能受到危害或影响的单位和居民及报告相应的主管部门,在总经理没有到场情况下,由相关部门代表其进行工作。如有污染事故发生,事故发生七日之内品管部应向乐清市环保局呈交书面报告。5.3.4在事故得到控制后,相关部门应组织进行事故调查,召开事故分析会,提出处理意见,书写事故调查报告,并将调查报告呈交环境管理代表、总经理审批,给出意见。5.3.5如有需要，各相关部门应及时将已审批的事故调查报告报有关上级部门,如上级部门需来公司调查,各相关部门要协助其调查。5.3.6相关部门根据事故调查报告的处理意见落实整改,并采取防范措施,对相关人员给予教育、培训,防止类似事故的再次发生，必要时按《纠正和预防措施控制程序》执行。5.3.7根据需要,公司相关部门应制定环境应急点的应急方案,如条件允许应通过应急演习进行验证,以提高相关人员的事故的应急处理能力和对应急方案进行修正。6.0记录无 浙江XX电子有限公司数据分析控制程序编号QP/XX-23-2005版本B/0页次1/31目的收集和分析适当的数据，以确定质量、环境管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据进行统计分析。3职责3.1品管部A)负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；B)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2各部门A)负责各自相关的数据收集、传递、交流；B)负责本部门统计技术的具体选择与应用。4程序4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2统计数据的来源4.2.1外部来源包括A）政策、法规、标准等；B）地方政府机构检查的结果及反馈；C）市场、新产品、新技术发展方向；D）相关方（如顾客、供方等到）反馈及投诉等。4.2.2内部来源A)日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；B)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；C)紧急信息，如出现突发事故等；D)其他信息，如员工建议等。4.2.3统计数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、 浙江XX电子有限公司数据分析控制程序编号QP/XX-23-2005版本B/0页次2/3通讯等方式。4.3数据的收集、分析与处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：A)顾客满意和（或）不满意程度；B)产品满足顾客需求的符合性；C)过程、产品的特性及发展趋势；D)供方的信息等。4.3.2外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1品管部负责协助技术部对质量技术监督局、环保局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.3.2.2政策法规类信息由行政部及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3营销部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。4.3.3内部数据的收集、分析与处理4.3.3.1品管部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律、标准等的信息。4.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人组织处理。4.4统计数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2本公司基本统计方法的选择A）对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；B）对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用统计分析报表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施； 浙江XX电子有限公司数据分析控制程序编号QP/XX-23-2005版本B/0页次3/3C）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验及100%检验。4.4.3统计方法选用原则A）优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；B）采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。4.4.4统计方法实施要求A）品管部负责组织对有关人员进行统计方法培训；B）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.5对统计方法适用性和有效性的判定A）是否降低了不合格率，降低了加工损失；B）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；C）是否提高了产量、利润和工作效率；D）是否降低了成本，提高了质量管理水平和经济效益。4.5品管部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.6统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》和《记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。5相关文件5.1《过程和产品的测量和监控程序》。5.2《记录控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《纠正和预防措施控制程序》6记录6.1《信息联络处理单》6.2《各类统计图表》 浙江XX电子有限公司纠正和预防措施控制程序编号QP/XX-24-2005版本B/0页次1/41目的采取有效的改进和预防措施，实现质量、环境管理体系的持续改进。2范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1管理者代表和品管部分别负责组织对体系和产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。3.2行政部负责在出现环境问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。3.3各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.5营销部负责有效地处理顾客意见。4程序4.1持续改进的策划4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量、环境管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量、环境管理体系各个过程的改进。4.1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：A)改进项目的目标和总体要求；B)分析现有过程的状况确定改进方案；C)实施改进并评价改进的结果。4.1.4品管部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定相应的改进计划经主管领导批准后予以实施。 浙江XX电子有限公司纠正和预防措施控制程序编号QP/XX-24-2005版本B/0页次2/44.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量、环境管理体系各过程输出的信息进行识别：A）过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；B）管理评审发现不合格时；C）顾客对产品质量投诉时；D）内审发现不合格时；E）出现重大环境污染或环境事故；F）供方产品或服务出现严重不合格；G）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况A）品管部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品管部跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况C），由营销部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转品管部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品管部跟踪验证实施效果并将结果反馈给营销部，由营销部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3对情况D），由审核组发出《不符合报告》，执行《内审控制程序》。4.2.3.4对情况E），G），B）由行政部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，行政部负责跟踪验证实施效果。4.2.3.5当出现情况F）时，品管部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转营销部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给营销部，品管部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采 浙江XX电子有限公司纠正和预防措施控制程序编号QP/XX-24-2005版本B/0页次3/4取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。4.3预防措施4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格品管部要及时重点分析如下记录：A)供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；B)以往的内审报告、管理评审报告及外审结果；C)纠正、预防、改进措施执行记录等；D）质量和环境统计状况；E）客户及相关方意见。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品管部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；品管部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品管部跟踪验证实施效果，品管部经理对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正和预防措施实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2品管部编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。 浙江XX电子有限公司纠正和预防措施控制程序编号QP/XX-24-2005版本B/0页次4/44.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件5.1《数据分析控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《采购控制程序》6记录6.1《改进计划》6.2《纠正和预防措施处理单》6.3《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》